工作职责:
1. 票据审核：费用核算要遵循会计法原则，严格按照规章制度审核费用；负责对票据的合理性、合法性及签字流程进行审核，然后交财务负责人审核。
2. 根据报销单据及银行日记账日常发生情况，对发生业务进行NC入账处理。
3. 报表编制：根据业务发生情况进行报表的编制，并交财务负责人审核。
4. 日常开票：根据日常的业务情况及时开票。
5. 报税处理：每月根据公司实际业务情况，及时报税。
6. 财务分析：简单分析公司运营中财务数据所反映的情况并及时上报财务负责人。
任职资格:
1. 专业要求：会计学、财务管理、金融学、税收学、审计学等相关专业。
2. 语言：英语水平良好，听说读写俱佳者优先考虑。
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